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南昌市人民政府台湾事务办公室 2019年度部门决算 2020-09-28 11:23:11 目 录 第一部分 南昌市人民政府台湾事务办公室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 南昌市人民政府台湾事务办公室概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全市对台工作和涉台事务的有关政策、工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县（区）、市直各部门的对台工作。 （二）协调有关部门研究、草拟我市有关涉台地方法规。 （三）协调处理我市重大涉台活动和突发事件。 （四）指导和协调全市吸收和利用台湾的资金、技术、人才和管理经验的工作；负责全市对台招商引资牵头工作；组织、指导、协调全市性重大涉台经贸活动，参与重大台资项目审批。 （五）统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及我市与台湾两地人员往来、考察、研讨等工作。 （六）做好全市的台胞接待、管理工作，协调处理昌台人员交往中发生的重大问题。 （七）归口管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。 （八）负责对市台胞台属联谊会和台胞投资企业协会的领导，做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作。 （九）完成市委、市政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括办本级和南昌市人民政府台湾同胞接待处。 本部门2019年年末实有人数34人，其中在职人员22人，退休人员12人。 第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 金额单位：万元 编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2019年度 公开01表 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 栏 次 3 栏 次 6 一、一般公共预算财政拨款收入 1 829.53 一、一般公共服务支出 31 877.01 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、其他收入 7 74.79 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 54.83 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 25.18 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 22 二十二、其他支出 52 0.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 25 55 本年收入合计 26 904.33 本年支出合计 56 957.01 用事业基金弥补收支差额 27 0.00 结余分配 57 0.00 年初结转和结余 28 74.96 年末结转和结余 58 22.28 29 59 总计 30 979.29 总计 60 979.29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 金额单位：万元 编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2019年度 公开02表 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：教育收费 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 904.33 829.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.79 201 一般公共服务支出 824.32 749.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.79 20113 商贸事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20125 港澳台事务 672.32 597.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.79 2012501 行政运行 418.04 343.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.79 2012502 一般行政管理事务 184.28 184.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012505 台湾事务 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 54.83 54.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 21.04 21.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 21.04 21.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 25.18 25.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.18 25.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 5.88 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 金额单位：万元 编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2019年度 公开03表 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 957.01 496.89 460.13 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 877.01 416.88 460.13 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 86.30 0.00 86.30 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 86.30 0.00 86.30 0.00 0.00 0.00 20125 港澳台事务 678.70 416.88 261.82 0.00 0.00 0.00 2012501 行政运行 416.88 416.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2012502 一般行政管理事务 191.82 0.00 191.82 0.00 0.00 0.00 2012505 台湾事务 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 54.83 54.83 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 33.79 33.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 21.04 21.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 21.04 21.04 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 25.18 25.18 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.18 25.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 5.88 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 金额单位：万元 编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2019年度 公开04表 收 入 支 出 项 目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 2 3 栏 次 10 11 12 一、一般公共预算财政拨款 1 487.43 829.53 829.53 一、一般公共服务支出 31 808.32 808.32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 54.83 54.83 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 25.18 25.18 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 25 55 本年收入合计 26 487.43 829.53 829.53 本年支出合计 56 888.32 888.32 0.00 年初财政拨款结转和结余 27 71.40 71.39 71.39 年末财政拨款结转和结余 57 12.60 12.60 0.00 一、一般公共预算财政拨款 28 71.40 71.39 71.39 58 二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 0.00 0.00 59 总计 30 558.83 900.92 900.92 总计 60 900.92 900.92 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位：万元 编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2019年度 公开05表 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 888.32 428.19 460.13 201 一般公共服务支出 808.32 348.19 460.13 20113 商贸事务 86.30 0.00 86.30 2011308 招商引资 86.30 0.00 86.30 20125 港澳台事务 610.01 348.19 261.82 2012501 行政运行 348.19 348.19 0.00 2012502 一般行政管理事务 191.82 0.00 191.82 2012505 台湾事务 70.00 0.00 70.00 20136 其他共产党事务支出 112.00 0.00 112.00 2013699 其他共产党事务支出 112.00 0.00 112.00 208 社会保障和就业支出 54.83 54.83 0.00 20805 行政事业单位离退休 33.79 33.79 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.06 1.06 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.17 32.17 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.56 0.56 0.00 20808 抚恤 21.04 21.04 0.00 2080801 死亡抚恤 21.04 21.04 0.00 221 住房保障支出 25.18 25.18 0.00 22102 住房改革支出 25.18 25.18 0.00 2210201 住房公积金 19.30 19.30 0.00 2210203 购房补贴 5.88 5.88 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：万元 编制单位:南昌市人民政府台湾事务办公室 2019年度 公开06表 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 262.38 302 商品和服务支出 143.72 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 109.95 30201 办公费 6.55 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 69.50 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 7.48 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.17 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 0.56 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 22.93 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 物业管理费 4.88 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.32 30211 差旅费 1.15 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 19.30 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 0.17 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 22.10 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 3.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 2.80 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 21.04 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 1.06 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 7.77 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 60.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.93 312 对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 19.42 31204 费用补贴 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务支出 36.21 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 284.48 公用支出合计 143.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：万元 编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2019年度 公开07表 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 3.95 0.12 1.因公出国（境）费 2 1.15 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 3.公务接待费 6 2.80 0.12 （1）国内接待费 7 2.80 0.12 其中：外事接待费 8 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 二、相关统计数 10 - - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - 0 5.国内公务接待批次（个） 15 - 1 其中：外事接待批次（个） 16 - 6.国内公务接待人次（人） 17 - 12 其中：外事接待人次（人） 18 - 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：万元 编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2019年度 公开08表 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资产占用情况表 单位：万元 编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2019年度 公开09表 项 目 栏次 决算数 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2019年度收入总计979.29万元，其中年初结转和结余74.96万元，较2018年增加74.59万元，增长2015.9%；本年收入合计979.29万元，较2018年减少24.01万元，下降2.4%，主要原因是：对台工作项目收入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入829.53万元，占91.7%；其他收入74.79万元，占8.3%。 二、支出决算情况说明 本部门2019年度支出总计957.01万元，其中本年支出合计957.01万元，较2018年增加36.71万元，增长3.9%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余22.28万元，较2018年减少61.08万元，下降73%，主要原因是：自然减少。 本年支出的具体构成为：基本支出496.89万元，占51.9%；项目支出460.13万元，占48.1%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为558.83万元，决算数为900.92万元，完成年初预算的161.2%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为500.42万元，决算数为808.32万元，完成年初预算的161.5%，主要原因是：人员工资自然增加。 （二）公共安全支出年初预算数为33.23万元，决算数为25.18万元，完成年初预算的100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出428.20万元，其中： （一）工资福利支出262.38万元，较2018年增加7.7万元，增长3.0%，主要原因是：自然增加。 （二）商品和服务支出143.72万元，较2018年增加80.85万元，增长128.6%，主要原因是：对台项目支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出22.10万元，较2018年增加72万元，增长828.6%，主要原因是：对台项目支出增加。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.95万元，决算数为0.12万元，完成年初预算的 3%，决算数较2018年减少0.04万元，下降3%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为1.15万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数和2018年一样。 （二）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为 0.12万元，完成年初预算的4.3%，决算数较2018年减少0.04万元，下降25%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019年接待人数下降。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2019年度机关运行经费支出143.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数一致。 七、政府采购支出情况说明 本部门2019年度政府采购支出总额14.36万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购服务支出3.39万元。授予中小企业合同金额0万元。 八、国有资产占用情况说明。 无 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目数量1个，项目总金额369万元。 组织对“对台工作经费”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出369万元。从评价情况来看，我办通过开展形式多样的经贸交流活动，构建经常性沟通交流机制，不断拓宽昌台经贸合作领域，推动台资产业集聚优化，提升我市台资企业发展水平。 组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 369万元。从评价情况来看，我办制定一系列财务工作制度，建立内部控制机制，实现资源合理配置，做到了履职尽责。从资金投入、预算执行、资产匹配、行政管理及对照部门整体支出绩效评价指标体系评分等情况看，我办本级绩效评价自评得分为88 分，等级为优。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 根据预算绩效管理要求，对台工作经费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为369万元，执行数为360.86万元，完成预算的97.8%。 主要产出和效果：一是项目产出情况。2019年，我办入岛开展对台交流4次，赴上海、江苏、浙江、广东等省地市招商12次，积极搭建对台交流交往工作；召开台协台联迎春联谊会，联络当地台胞台属台商感情；举办两岸青年夏令营活动，增强台湾青年对祖国的归属感；走访慰问台属3次，及时将政府的关心关爱送到他们的心坎中；印刷对台宣传资料1批，网站系统升级改造1次，广泛宣传对台政策及中央、省、市惠台政策，让他们安心创业、安心居住、安心生活；二是项目效益情况。项目效益性评价主要从台胞台属台商交流交往人数、促进对台各项工作任务等来设定。在工作中，各项指标都达到了目标要求。 发现的问题及原因：一是深挖沿海台资项目梯度转移意向的线索还有待彰显和提高，比如要进一步加大对台招商的优惠力度以及台籍人才的引智引技；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高，如入岛招商很大程度由市领导同意后方能实施；三是预算资金的投向领域还不够均衡，如对台宣传投资相对较弱。 下一步改进措施：一是加强全办对绩效目标管理的认识，提升对台工作项目绩效目标可量化性，在全办上下逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作；二是进一步梳理现有对台工作项目资金，按照资金使用方向的不同进行归类，加强专项资金的整合力度，以便提升管理效率。 附：《项目支出绩效自评表》 第四部分 名词解释 本部分主要对各部门预算中涉及到的支出功能分类科目，结合部门实际，参考《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 1、一般公共服务类港澳台侨事务款行政运行项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出； 2、一般公共服务类港澳台侨事务款一般行政管理事务项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出； 3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出； 4、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：反映按房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴； 5、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房补贴。 附 项目支出绩效评价表 （2019 年度） 项目名称 对台工作经费 主管部门 南昌市人民政府台湾事务办公室 实施单位 台办 项目资金 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 369 369 360.86 10 95% 9 其中：当年财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 在市委、市政府的正确领导和省委台办的具体指导下，围绕市委、市政府的中心工作，发挥我市对台工作新优势，完成各项对台工作任务。 全部圆满完成 绩 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 （20分） 入岛开展对台经贸文化等交流5次 100% 100% 6 5 赴沿海台企集聚地精准招商10次。 100% 100% 6 5 举办台胞台属台商座谈交流联谊会3次。 100% 100% 3 2 举办昌台两地青年夏令营活动1次。 100% 100% 3 2 走访慰问困难台属8人次。 100% 100% 2 2 质量指标 （15分） 加强台胞台属台商的交流交往,提高全市对台工作水平 100% 100% 15 14 时效指标 （5分） 按上级部门要求12月10日前 100% 100% 5 4 成本指标 （5分） 差旅、会议、宣传及办公用品等各费用执行率 100% 100% 10 8 效益指标 （30分） 经济效益 指标 全市累计新批准台资项目35个（含增资项目22个），总投资额6.6亿美元，合同台资5.55亿美元，注册台资1.08亿美元，实进台资3.42亿美元。 100% 100% 15 14 社会效益 指标 加大对台招商引资力度，解决当地老百姓就业，提高他们的生活水平。 100% 100% 8 8 生态效益 指标 无 可持续影响指标 先进典型的影响力 100% 100% 7 6 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标（10分） 参与活动对象满意度 95% 95% 10 9 总分 100 88
（万元）
效
指
标